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第五屆中國國際創意設計海南推廣周項目績效自評報告
2015-06-24 00:52:00   來源:   評論:0 點擊:

第五屆中國國際創意設計海南推廣周項目績效自評報告




財政支出項目績效評價報告




評價類型:R實施過程評價 完成結果評價
項目名稱:第五屆中國國際創意設計海南推廣周
項目單位: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會
主管部門: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會
評價時間: 2015513日至 2015525
組織方式:財政部門 主管部門 R 項目單位
評價機構:中介機構 專家組 R項目單位評價組




評價單位(蓋章):
上報時間:2015年5月25日

項目績效目標表
項目名稱:2014第五屆中國國際創意設計海南推廣周
指標
類型
指標
名稱
績效目標 績效標準
產出
指標
1個主論壇與3個主題演講分論壇參加人次 平均參加人次100人以上 平均參加人數≥100人 70-99 50-69 平均參加人數≤50
一對一對接活動:16個洽談對接小組規模(國內外設計公司及協會16家、本土企業16家,國際知名人士20名、本土設計師38名,參加人員達50人次) 實際規模達到計劃規模90%以上 ≥90%   80%-90% 70%-80% ≤70%
“天鶴獎“大賽展覽作品數 作品數1000以上 作品數≥1000 900-999 800-899 作品數≤800
海南青年設計師優秀作品 作品數50以上 作品數≥50 40-49 30-39 作品數≤30
達成意向合作項目數量 ≥4個 ≥4個 3個 2個 ≤1個
效率
指標
資金節約率 成本市場運作一部分資金,成本節約率10% 節約10%或以上 節約8%-10% 節約5%-8% 節約5%以下
簽訂創意設計成果轉化協議 ≥3家 ≥3家 2家 1家 0


項目基本信息

  一、項目基本情況
  項目實施單位 省貿促會 主管部門 會務聯絡部
  項目負責人 要海昌 聯系電話 65372778
  地址 海口市國興大道69號海南廣場人大政協樓六層 郵編 570203
  項目類型 經常性項目( P ) 一次性項目( )
  計劃投資額
(萬元)
97.98 實際到位資金(萬元) 58 實際使用情況(萬元) 58
  其中:中央財政   其中:中央財政      
  省財政 97.98 省財政 58    
  市縣財政   市縣財政      
  其他   其他      
  二、績效評價指標評分
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4
決策過程 8 決策依據 3 3
決策程序 5 5
資金分配 8 分配辦法 2 2
分配結果 6 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3
到位時效 2 2
資金管理 10 資金使用 7 7
財務管理 3 3
組織實施 10 組織機構 1 1
管理制度 9 9
項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
產出質量 4 4
產出時效 3 2
產出成本 3 3
項目效益 40 經濟效益 8 8
社會效益 8 8
環境效益 8 8
可持續影響 8 8
服務對象滿意度 8 7
總分 100   100   100 98
評價等次
三、評價人員
姓 名 職務/職稱 單 位 簽 字
要海昌 副會長 省貿促會  
吳芳 會務部部長 省貿促會  
谷二伙 辦公室主任 省貿促會  
林郁文 會計 省貿促會  
       
評價工作組組長(簽字):




項目單位負責人(簽字并蓋章):


年 月 日
                                     




第五屆中國國際創意設計海南推廣周項目績效自評報告

一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
省貿促會是由全省經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省對外經濟貿易組織,是在省委、省政府領導下的社會團體。其主要的行政職能是:1、聯絡世界各國各地區的商協會、企業、有關國際組織及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。2、受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其它出版物。3、發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。4、組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。5、舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。6、受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。7、指導市縣、行業貿促會和掛靠的商協會開展工作。8、承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其它工作。
我會內設辦公室、會務聯絡部、展覽部、法律部4個處級職能機構。2014年財政預算撥款事業編制30名(其中工勤人員3名)。會長1名,副會長2名;處級領導職數6名(含正、副秘書長職數)。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
中國國際創意設計推廣周是由中國貿促會、舉辦地政府、中央美術學院和中國藝術研究院中國設計藝術院共同主辦,自2010起每年舉辦一屆。創意設計推廣周促進了我國創意設計產業的發展和我國生產企業與境內外專業設計師的交流合作,以創意設計提升我國企業品牌的價值和創新能力,推動了由“中國制造”向“中國創造”的轉變。推廣周落地海南,充分利用了國際資源和號稱設計界“奧斯卡”獎的“天鶴獎”的國際品牌的影響力,推動海南創意產業的快速發展。
2014年第五屆中國國際創意設計海南推廣周(下稱“海南推廣周”)是繼2013年第四屆中國國際創意設計推廣周在海口成功舉辦后,依省政府“力爭將推廣周品牌永久落戶我省”的指示精神,由中國貿促會、中央美術學院、中國藝術研究院中國設計藝術院和海南省人民政府共同主辦,我會與海南省旅游發展委員會、海南省住房和城鄉建設廳和海口市人民政府共同承辦,英國歐洲設計協會、海口市會展局(貿促會)等機構協辦的。其活動于2014年11月3日在海口隆重舉行。
2014年創意設計推廣周以“創意設計美麗海南 加快建設國際旅游島”為主題,舉辦了開幕式、國際創意設計論壇(包括1個主題論壇和3個平行論壇)、第五屆“天鶴獎”中國國際青年設計師大賽的獲獎作品和海南創意設計新生力量的作品展、境外設計師與本土企業和機構“一對一”洽談等活動。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析。
海南推廣周項目實施時間為2014年1月1日至2014年12月31日。海南推廣周項目預算總投資為97.982萬元,海南省財政撥款58萬元,不足部分,我會進行市場化運作,確保了活動的順利開展。
(二)項目資金使用情況分析。
截止到2014年12月31日,海南推廣周項目(海南省財政撥款)資金58萬元已全部支出,用于創意周籌備及期間的辦公費0.34萬元、創意周籌備及活動期間的汽油費0.55萬元、創意周籌備及活動期間的誤餐費0.32萬元、創意周期間租用同傳設備4.93萬元、創意周活動會務服務費11.68萬元、創意周租車費2.45萬元、創意周活動嘉賓國際機票和國內機票費5.15萬元、創意周活動海南日報宣傳費1.8萬元、創意周活動期間嘉賓的食宿費12.48萬元、創意周展覽展示費16.5萬元、展覽展示勞務費1.8萬元。
(三)項目資金管理情況分析。
海南推廣周項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。項目單位建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度,此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析。
2014年第五屆中國國際創意設計海南推廣周項目屬于經常性項目,項目實施方案均報省政府批準,并以省政府名義印發各有關單位,省貿促會依據《方案》協調各有關單位認真組織實施。實施過程都是按照我會制定的管理制度來執行。
(二)項目管理情況分析。
海南推廣周項目目標設定依據充分、明確、合理,項目建設符合省委、省政府相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據海南的實際情況制定相應的工作方案。項目考察、調研回來后都要經過反復論證,再出臺調研報告及開展項目舉辦后的追蹤落實工作,實現了項目管理與過程管理的有機結合。為加強預算資金的績效管理,我會成立了由會主要領導為組長,分管會領導為副組長,相關部門領導和工作人員為成員的績效評價工作領導小組,對項目資金的使用進行適時績效管理,在研究工作時,對每項工作的開展所需要的資金及所帶來的工作成果和經濟效益,一并研究,力求工作高標準、效益最大化,始終堅持將績效管理貫穿活動的全過程,保障了資金的合理使用和活動的高水平、高質量。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
1、項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況。
海南推廣周項目預算投資97.982萬元,財廳實撥項目資金為58萬元,此項目經費主要用于2014年第五屆中國國際創意設計海南推廣周的嘉賓機票款、活動期間嘉賓的食宿及宣傳等。我會在辦此次活動時嚴格按照黨中央和省委省政府的要求,在活動期間杜絕“四風”中的形式主義等不正之氣,花小錢辦大事。同時吸取2013年舉辦的經驗,減少了成本開支,真正實現了勤儉節約辦活動的宗旨。活動場面雖簡約、時間雖短,但內容緊湊而精彩紛呈,“一對一”對接達成多項合作意向,意向項目在逐步進展,活動圓滿成功,取得了預期的效果。
(2)項目成本(預算)節約情況。
2014年,海南省財政下達我會海南推廣周項目的經費為58萬元,與我會申請經費差距較大,我會及時調整方案,合理調劑經費預算,不足部分進行市場化運作,確保活動順利開展。
2. 項目的效率性分析。
(1)項目的實施進度;
該項目是按照海南推廣周項目方案安排逐步進行的,我會按時保質保量、高標準地完成2014年第五屆中國國際創意設計海南推廣周項目的各項工作。
(2)項目完成質量。
由于準備充分,分工明確,責任到位,措施有效,操作規范,整個項目實施順利,資金使用規范、合理,項目資料齊全,各項指標均達到預期的指標,社會效應及經濟效應達優。截止2014年未,項目支出58萬元,項目執行進度嚴格按項目方案計劃實施,項目執行率100%。
3. 項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成,具體情況如下:2014年海南推廣周于2014年11月3日在海口香格里拉酒店隆重舉行,共有來自美國、英國、德國、法國、西班牙、澳大利亞等10多個國家和地區的22位知名設計師參會,我省各市縣規劃局以及規劃設計院、省內各大旅游景點景區運營機構、專業設計機構、品牌營銷機構、三亞動漫基地、澄邁軟件園、海南國際創意港等創意設計業務骨干、管理人員和新聞媒體共350多名代表參加了活動,達成了27項合作意向,其中英國倫敦景觀設計協會與天涯海角公司已簽訂整體概念提升的合同,Nigel John 等幾位設計師已進駐天涯海角景區進行實際性的操作;海南本土設計機構瓦乙設計公司與文筆峰公司簽訂了新春紅包設計方案合同。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。具體情況如下:
A、眾多海內外知名景觀設計師、建筑師、視覺傳播和品牌營銷專家的精彩演講,開創發展創意文化產業,助力海南國際旅游島的綠色崛起。
B、海南推廣周活動從海南發展的實際情況量身定做的三個平行論壇(城鄉規劃設計主題論壇、旅游景區創意設計主題論壇、旅游商品營銷包裝設計主題論壇),一是促進了海南與國際創意設計領域的交流,推動了海南生產企業和專業設計機構之間的對接合作。二是通過對海南旅游商品、農產品、海南特產等各類產品的分析,找到了運用海南獨特的地理位置和有利條件進行品牌打造、規劃市場的營銷策略。
C、展覽展示活動促進了海南與國際創意設計領域的交流,推動了海南生產企業和專業設計機構之間的對接合作。
D、據統計,2014年海南推廣周共促成境外設計師與海南本土企業、海南新生設計機構和海南本土企業在景觀設計服務、產品包裝設計等方面達成了共27多項合作意向,其中幾項已有實際性的落地操作。
由此可見,2014年海南推廣周為發展創意產業營造了良好的氛圍,為境內外企業和業內人士交流合作和宣傳推介、招商引資搭建了一個平臺。
4.項目的可持續性分析。
A、來參加此活動的國內外的不少創意設計領域精英紛紛表示,海南發展創意產業大有可為,可積極促進創意產業發展,可通過加強在旅游景觀、品牌打造等方面的創意設計,加快國際旅游島建設。
B、此次來參加活動的我省企業紛紛表示,希望通過多舉辦創意設計領域的活動,為海南企業與國際創意企業交流合作搭建更為廣闊的平臺,促進海南創意產業的發展。
C、市縣規劃局規劃設計院、旅游商品公司、旅游景點景區等30多家當地企業和機構與參會的22位境內外設計師進行“一對一”洽談,達成了共27多項合作意向,我會將即時追蹤落實項目的發展情況(見下表)。
國外設計師與本土企業的洽談追蹤成果表
序號 姓名 單 位 職 務 簡介及對接內容 對接企業 姓名 職務 對接成果 意見建議  
1 Nigel John Thorne 國際景觀設計師聯盟
英國TF-Lab London設計
機構
副 主 席
景觀設計師
專長于住宅小區、私人園林、公園、街道等公共建筑的景觀設計。 海南呀諾達旅游景區 張濤 董事長 十一月底返回進一步商談合作;Jamie贈書    
海南邵藝設計工程機構 許邵藝 所長 達成在業務上相互協作、在設計產品上相互掛名的合作意愿;國外設計師需要了解海南市場,增加設計案例,國內公司需要擴大知名度,走向國際市場。 參會人員不全面,行外人士較多,行內專業人士知情度不高,參會不多  
Jamie Liversedge 香港博建國際建筑設計有限公司 云曉靜 總經理 互留聯系方式,通過郵件進一步聯系 建議嘉賓給予海南企業不僅是理念和創意方面的指導,還請給予一些結合本土特色的具體措施  
2 Karin Beate Philips 英國歐洲設計協會 主 席 積極推動中英創意設計產業交流合作 五七社 云勝   多推行明信片、日歷、臺歷等營銷產品,以本土畫作為嵌圖;希望與對方組成創造團隊    
Timothy Charles Howard Stephens 英國歐洲設計協會 傳媒總監 積極推動中英創意設計產業交流合作 海南文筆峰4A級景區     建設道教文化與自然相融合的大酒店;與設計師達成共識,由英方互發郵電商討設計方案 建議國外嘉賓到各景點景區實地指導,進一步增強指導性  
海南大學設計學院     互換名片,討論大學之間相互合作的設計方案,并長期保持聯系    
3 Louis Charles Roderick Jack Barron 英國廣告從業者協會 市場推廣與活動部主管 成員有250個最頂尖的廣告與傳播機構,除此之外為英國350強,以及全球的大公司進行服務 家鋒寶裝飾集團     幫助該公司設計宣傳廣告    
海南博昊整合營銷傳播有限公司     合作公司,開展中國分公司    
4 Marc William Henri Schulthess Marc Schulthess創始人、設計師 景觀設計師 產品設計、工業設計、設計咨詢服務、室內設計 海南T恤藝術服飾有限公司 呂云麓   雙方達成初步合作意向,約定再聯系細談 設計師單調,產品設計方面的比較多,平面設計、旅游商品設計方面的較少  
5 Nicholas John Howard Rawcliffe 英國Rawstudio創始人、設計師   產品設計、工業設計、設計咨詢服務 中國勇威國際公司三亞公司     中國產業轉型急需有創意的設計來生存、發展至壯大,中國企業急切與優秀設計師展開合作    
6 Pierre-Guillaume Silvain-Ospina 英國Pierre Ospina工作室 創始人、藝術總監 提供產品、室內裝飾等設計領域的項目咨詢服務或長期服務,希望與中國的生產企業開展合作,為企業提供設計咨詢服務 天涯海角傳媒公司 路女士   咨詢椰子殼手工設計等,給產品設計提出建議    
海南省農墾白沙綠茶     白沙綠茶外包裝設計,對茶葉外包裝提出建議    
海大建筑系 楊先生   互相了解,明年想邀請Pierre給學生演講    
 
7 Ross James Dolton 英國Outline Works 公司 設計師 主要從事城市規劃、旅游規自行車設計師設計國際競賽獲二等獎。 海南省農墾白沙綠茶 何秋香 總經理 白沙公司希望Ross設計師可以幫助其重新設計茶外包裝及宣傳冊,雙方約定會繼續保持聯系并期望將來可以有更多合作機會,香港李月華已給她打了兩次電話,需求合作 建議活動策劃超前策劃,將演講嘉賓信息提前告知對接企業,讓企業帶著問題來  
 
 
8 Jean-Pierre Travers 美國IDBD公司 總裁 知名室內設計、品牌設計和營銷專家,協助哈根達斯、Coach等知名品牌在中國拓展市場,取得巨大成功。 海南T恤藝術服務有限公司 呂云麓   13日請設計師到海南,幫助設計T-Shirt,幫助開發設計平面圖,在引進設計師方面會有進一步合作(已出初步的設計稿) 設計師單調,產品設計方面的比較多,平面設計、旅游商品設計方面的較少  
多河文化谷 王洪剛   開發景區產品的紀念品(已出初步的設計稿)    
海南島嶼經濟開發有限公司 郝偉   設計LOGO形象和產品包裝設計(已出初步的設計稿)。等待簽訂合同    
海南現代科技集團 邢青濤   設計打造喜臨門和現代城家具建材中心    
世界一家投資控股有限公司 李博夫   規劃項目布局、咨詢項目規劃理念(擬聘請作為長期顧問)    
9 Marcos Omedes Regas 西班牙Bausan Films 制片人 知名制片人,巴塞羅那奧運會開幕式總策劃,西班牙第一個獲奧斯卡提名的制片人。 海南大學學術藝術中心 李炎 藝術總監 通過海大留學生為渠道,制作譯制片,推廣到海外,Marcos幫助借助當地中文學校、孔子學院,作為推廣媒介;建立海南電影委員會,方便海外電影制作人到海南制作電影,為他們提供支持。 希望創意周活動在海南多辦,以增強海南島在信息和創意設計方面與國際接軌  
 
 
10 Cesar Cabanas 西班牙Zona設計師事務所 建筑師、藝術策展人 知名建筑設計師,專注于博物館、工業建筑、醫院和學校建筑、市政設施、民用住房等設計和文化遺產翻新,曾參與多屆世博會設計項目并獲獎。 海南懿達知識產權代理有限公司 王律 董事長 希望外方可為公司設計品牌標識,并搜索國外是否有類似案例,且提供各種條約的渠道    
 
品牌與商業環境設計研究所
海南邵藝設計工程機構
徐邵藝 所長、主任、 第二天9:00再次約談,達成在業務上相互協作、在設計產品上相互掛名的合作意愿;國內公司希望設計師幫助設計建筑、旅游商品等。 參會人員不全面,行外人士較多,行內專業人士知情度不高,參會不多  
省內設計機構(設計師)與本土企業的洽談追蹤成果表
序號 海南需求企業 海南設計機構 合作現況 備注
1 森林城市酒店 五七社-云勝 溝通交流中,酒店主要需求是酒店品牌形象設計等  
2 文筆峰 瓦乙設計 已經確定合作,項目進行中(新春紅包設計)  
3 萬寧保育和樂蟹 五七社-云勝 品牌設計及產品拍攝,目前正在溝通中  
4 南山 雲鼎藝術工作室 手繪南山作品,已經出設計初稿  
5 綠活文化 鴻墨文化 Logo設計  

2014年海南推廣周的順利舉辦,推動了創意設計產業的發展,為海南生態文明的建設及加快推進國際旅游島建設和綠色崛起提供創新的服務。
5、項目預算批復的績效指標完成情況分析。
中國國際創意設計海南推廣周項目是從2013年開始實施的,2012年時向海南省財政廳申請項目經費,當時因政府文件未下達,海南省財政廳未批準,項目經費是2013年追加的(當年屬一次性項目),2014年申請的經費未達100萬元,在編制2014年預算時未編制項目績效目標表,表中的相關指標是省財政廳導入2012年我會申請經費483萬元時編制的績效指標,現參考2013年及依2014年實際情況重新編制項目績效目標表(見項目績效目標表)。
①產出指標:預算指標1個主論壇與3個主題演講分論壇平均參加人次100人以上、“一對一”對接活動實際規模達到計劃規模的90%以上,實際執行指標均達標,績效標準達到“優”。
②成效指標:“天鶴獎”展覽作品數達1000以上、海南青年設計師優秀作品征集到的作品數達50以上、達成意向合作項目數量4個以上,實際執行指標均達標,績效標準達到“優”。
③效率指標:成本市場運作部分資金,成本節約率達10%、簽訂創意設計成果轉化協議3個以上,實際執行指標均達標,績效標準達到“優”。
2014年中國(海南)國際創意設計推廣周項目所有績效指標都已達到并超過了設定的目標。
五、綜合評價情況及評價結論
省貿促會項目績效評價小組依據活動方案、預算批復、相關會計資料、專項資金管理辦法以及內部支出管理、經費審批等相關財務管理制度,對我會2014年中國(海南)國際創意設計推廣周項目績效進行了綜合評價,認為資金的使用、績效管理和執行,均按照年初預算和計劃實施,項目管理規范有序,達到了預期的績效目標,評價等次為優。(評分見項目基本信息表)
六、經驗體會
1、領導重視是前提。會黨組高度重視績效管理工作,將績效管理工作列入黨組議事日程,經常聽取績效管理工作情況匯報,并按照主要領導親自抓、副職領導具體抓、部門領導抓落實的工作格局,對績效管理工作常抓不懈。
2、狠抓落實是關鍵。嚴格落實財務管理制度和績效管理制度,將業務工作與績效管理工作緊密結合起來,將項目績效管理貫穿項目策劃、調研論證、組織實施等各個環節,與實際工作一并研究、考慮,保證項目績效最大化。
七、存在的不足及建議
(一)存在的不足:
1.有的同志對績效管理的有關知識和要求掌握不透、理解不深,進行績效跟蹤審查的思想認識有待進一步加強。
2.活動的籌備時間啟動相對較晚,且涉及到與其他部門的溝通協調,籌備過程中遇到的困難和壓力大,對整個活動效果也產生了一定的影響。
3. 會前宣傳力度不夠,我省創意設計企業、旅游景點景區等有關企業對此次活動事先了解不深,參會企業的組織工作受到一定影響。
(二)建議:
1.建議省財政廳組織省直單位各項目處室的領導,分批進行集中培訓,系統講解績效管理的有關知識,提高認識,解惹答疑,強化對績效管理有關知識的理解和掌握。
2.做到早安排,早啟動。按照慣例,國際性商務活動,特別是國際性的展會要提前6—12個月啟動。
3.活動舉辦前的宣傳力度要進一步加大,宣傳方式要創新,在有限經費范圍內,盡可能借助多種平臺進行宣傳,提高活動前的公眾知曉度,把推廣周活動作為展示海南國際旅游島形象、擴大宣傳的窗口與載體。

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