首頁  >  預決算專欄 > 正文

海南省貿促會2019年預算公開目錄
2019-02-13 08:58:03   來源:   評論:0 點擊:

附件1: 2019年海南省貿促會部門預算表
  
附件2: 2019年海南省貿促會部門預算
 

目錄
第一部分    省貿促會概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分    省貿促會2019年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分    省貿促會2019年部門預算情況說明
第四部分    名詞解釋
 
 
 
 
 
 
第一部分   省貿促會概況
 
一、 主要職能
(一)聯絡世界各國各地區的商(協)會、企業、有關國際組織以及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議,開展境外招商活動;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。
    (二)受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其他出版物。
    (三)發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。
    (四)組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。
    (五)舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。
    (六)受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口 物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。
    (七)指導市縣、行業貿促會和掛靠的商(協)會開展工作。
    (八)承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其他工作。
二、 部門預算單位構成
省貿促會2019年部門預算編制范圍只有部門本級1家預算單位。
 
 
第二部分  省貿促會2019年部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
 
第三部分   省貿促會2019年部門預算情況說明
 
一、關于省貿促會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
省貿促會2019年財政撥款收支總預算1815.69萬元。其中,收入總計1815.69萬元,包括一般公共預算本年收入1815.69萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1815.69萬元,包括一般公共服務支出575萬元、社會保障和就業支出66.08萬元、衛生健康支出27.03萬元、商業服務業等支出1103.50萬元、住房保障支出44.08萬元,結轉下年0萬元。
二、關于省貿促會2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
省貿促會2019年一般公共預算當年撥款1815.69萬元,比上年預算數增加557.79萬元,主要是:
1.依據《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》國發[2018]34號及海南省人民政府專題會議紀要精神,對“海洋展、創意周”等兩個“國字頭”展會增加了投入。
2.為更好推動海南自由貿易試驗區(港)建設,今年新增兩個一次性項目,一是自貿區發展國際論壇項目(300萬元),二是世界園藝博覽會項目(60萬元)。
3.新增績效考核獎勵及其他公用經費預算標準增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出575萬元,占31.67%;社會保障和就業支出66.08萬元,占3.64%;衛生健康支出27.03萬元,占1.49%;商業服務業等支出1103.50萬元,占60.77%;住房保障支出44.08萬元,占2.43%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2019年預算數為575萬元,比上年預算數增加108.25萬元,主要是新增績效考核獎勵及基本工資標準提高使得支出增加。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為63.60萬元,較上年預算數增加3.48萬元,主要是2019年社保繳費基數提高使得支出增加。
3. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2019年預算數為2.48萬元,較上年預算數增加0.81萬元,主要是海口市遺屬生活困難補助標準提高使得支出增加。
4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為27.03萬元,較上年預算數增加13.06萬元,主要是2019年社保繳費基數提高使得支出增加。
5. 商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2019年預算數為1103.50萬元,比上年預算數增加434.60萬元,主要是:對“海洋展、創意周”等兩個“國字頭”展會增加了投入;新增世界園藝博覽會及自貿區發展國際論壇兩個一次性項目。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為43.37萬元,比上年預算數減少2.32萬元,主要是住房公積金繳費基數按照上一年度月平均工資核算使得支出減少。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為0.71萬元,與上年預算數基本持平。
三、關于省貿促會2019年一般公共預算基本支出情況說明
省貿促會2019年一般公共預算基本支出為712.19萬元,其中:
人員經費569.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療體檢費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助;
公用經費142.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置。
四、省貿促會2019年“三公”經費預算情況說明
省貿促會2019年“三公”經費預算數為67.2萬元,其中:
因公出國(境)經費55.2萬元,較上年預算下降15.08%。下降的主要原因包括:因經費緊張,壓縮相關出國(境)團組。依據我會年度工作安排,2019年擬安排出國(境)團組12次,出國(境)25人。出國(境)團組主要包括: 
1.香港經貿合作洽談團團組:目的地為香港,人數4人,天數3天。主要任務是參加香港國際鉆石、寶石及珍珠展;拜訪香港貿易發展局,學習自由貿易港地區貿促機構開展貿易與投資促進工作經驗,協商會展合作事宜;拜訪香港各大商會,推介海南自貿區建設,洽談雙邊合作,邀請組團來瓊參加經貿活動。
2.瀾滄江-湄公河合作活動周團組:目的地為泰國、越南、馬來西亞,人數2人,天數10天。主要任務是與省農業農村廳共同組織海南農業企業赴泰國、越南、馬來西亞參加瀾滄江-湄公河合作活動周;開展“冬交會”一帶一路國際館招商招展活動。
3.香港禮品及贈品展團組:目的地為香港、澳門,人數2人,天數5天。主要任務是組織海南相關企業赴香港參加禮品及贈品展;拜訪香港貿易發展局及商協會機構,學習招商招展、組織客商配對洽談等辦展經驗;并赴澳門地區洽談貿易合作。
4.澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞貿易促進和招展團團組:目的地為澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞,人數2人,天數10天。主要任務是與省農業農村廳共同組織海南農業企業赴澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞開展貿易投資合作和“冬交會”一帶一路國際館招商招展活動。
5.日韓美境外招商團團組:目的地為日本、韓國、美國,人數2人,天數10天。主要任務是出訪美國,拜訪美國梅奧診所及MD安德森癌癥治療中心,尋求在博鰲樂城國際醫療旅游先行區設立梅奧診所分支機構及引進先進臨床醫學等合作機會;赴日本實地調研特定功能醫院,引入高端健康體檢項目;并赴韓國考察尖端醫學機構,借鑒先進管理體制。
6.南亞貿易促進和招展團團組:目的地為印度、巴基斯坦、斯里蘭卡,人數2人,天數10天。主要任務是與省農業農村廳共同組織海南農業企業赴印度、巴基斯坦、斯里蘭卡開展貿易投資合作和“冬交會”一帶一路國際館招商招展活動。
7.莫斯科國際食品展團組:目的地為俄羅斯、挪威、芬蘭,人數2人,天數10天。主要任務是組織海南相關企業參加莫斯科國際食品展,開拓國際市場;并赴挪威及芬蘭拜訪當地貿促機構及商協會共商加強合作,共同在當地舉辦招商推介會,促進雙方經貿往來交流。
8.港澳臺經貿代表團團組:目的地為香港、澳門,人數2人,天數8天。主要任務是組織海南相關企業參加第24屆澳門國際貿易投資展覽會,并順訪香港拜訪相關貿促及商協會機構,探討如何開展貿易與投資促進工作,進一步加強瓊港地區經貿往來。
9.歐洲醫藥展經貿代表團團組:目的地為德國、瑞士、瑞典,人數2人,天數10天。主要任務是組織海南醫藥行業企業參加赴德國歐洲醫藥展,開拓境外銷售市場;赴法國及瑞典開展境外招商活動尋求合作。
10.出席金磚國家工商論壇和APEC工商領導人峰會團組:目的地為巴西、智利、阿根廷,人數2人,天數11天。主要任務是赴巴西和智利參加金磚國家工商論壇、APEC工商領導人峰會,利用論壇和峰會的平臺促進海南與亞太地區和金磚國家的貿易投資合作;赴阿根廷開展經貿交流活動,加強與南美地區的經貿合作。
11.東盟國家市場開拓經貿代表團團組:目的地為老撾、緬甸、印尼,人數1人,天數10天。主要任務是利用中國-東盟商務理事會聯絡辦公室(海南)的平臺,組織海南相關企業赴老撾、緬甸、印尼開展貿易與投資洽談活動,推動與東盟國家的經貿合作。
12.出席中國-拉美企業家高峰會團組:目的地為巴拿馬、哥倫比亞、哥斯達黎加,人數2人,天數10天。主要任務是赴巴拿馬參加第十三屆中國-拉美企業家高峰會,利用高峰會的平臺宣傳海南自由貿易區;赴哥斯達黎加、哥倫比亞開展經貿交流活動,加強與拉美、南美地區的合作。
公務用車購置及運行費10.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.5萬元),較上年預算增長25%。增長的主要原因包括:省貿促會在編車輛2輛,按照維修保養計劃,2019年擬對2輛公務用車進行大修保養,公務用車運行費相應增長。
公務接待費1.5萬元,較上年預算增長87.5%。增長的主要原因包括:因海南自由貿易試驗區(港)建設,中國貿促會及其他省市貿促系統來瓊參會參展次數增加,2019年計劃接待15批次45人次。
五、關于省貿促會2019年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
省貿促會2018-2019年無政府性基金預算撥款情況。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
無。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
無。
六、關于省貿促會2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,省貿促會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入和其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、商業服務業等支出、住房保障支出。省貿促會2019年收支總預算1853.69萬元。
七、關于省貿促會2019年收入預算情況說明
省貿促會2019年收入預算1853.69萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入1815.69萬元,占97.95%;其他收入(經營服務性收入)38.00萬元,占2.05%。
八、關于省貿促會2019年支出預算情況說明
省貿促會2019年支出預算1853.69萬元,其中:基本支出712.19萬元,占38.42%;項目支出1141.50萬元,占61.58%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年省貿促會本級的機關運行經費預算65.69萬元。
(二)政府采購情況
2019年省貿促會本級(無下屬預算單位)政府采購預算總額870.68萬元,其中:政府采購貨物預算15.50萬元,主要為辦公桌椅更新及電腦、打印機等辦公設備購置;政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算855.18萬元,主要為海洋展、創意周、世園會、自貿區發展國際論壇等。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日,省貿促會本級(無下屬預算單位)共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2019年省貿促會9個項目實行績效目標管理,實現了績效管理全覆蓋。涉及一般公共預算1141.50萬元、政府性基金0萬元。
 
第四部分  名詞解釋
 
一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。 
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指省貿促會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指用于未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關熱詞搜索:

上一篇:海南省貿促會2017年度部門決算
下一篇:第九屆中國國際創意設計推廣周績效評價報告

分享到: 收藏
?
球探比分苹果版下载