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第九屆中國國際創意設計推廣周績效評價報告
2019-08-14 16:21:48   來源:   評論:0 點擊:

 
財政支出項目績效評價報告
 
 
 
 
     評價類型:□實施過程評價      þ完成結果評價
     項目名稱:  第九屆中國國際創意設計推廣周                                    
     項目單位:   中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                    
     主管部門:   中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                      
     評價時間:    2019 年 7 月 1 日至 2019  年 7 月30日
     組織方式:□財政部門     □主管部門     þ項目單位
     評價機構:□中介機構     □專家組   þ項目單位評價組
 
 
 
            
 
             評價單位(蓋章):
                    上報時間:
 
 
 
 
 

附件2-2
項目績效目標表
項目名稱:
指標類型 指標名稱 績效目標 績效標準
產出指標 指標1:論壇:1個主論壇1個圓桌討論論壇 參加人數500人以上 參加人數500人以上 參加人數400-490人 參加人數350-399人  
指標2:1個現場分析會 參加人數100人以上 參加人數100以上 參加人數95-100人 參加人數89-94人  
創意美麗鄉村設計賽事 參加人數200人以上 參加人數200以上 參加人數150-1195人 參加人數100-149人  
展覽展示 參觀人次500人以上 參加人次500人以上 參加人數450-495人 參加人數400人-445人  
成效指標 1:合作或簽約企業數量 增加合作或簽約企業10家 增加合或簽約企業≥10家 增加合作或簽約企業8-9家 增加合作或簽約企業6-7家 增加合或簽約企業5家或以下
2:簽訂意向合同數量 簽訂意向合同15個 簽訂意向合同≥15個 簽訂意向合同≥11-13個 簽訂意向合同≥9-11個 簽訂意向合同8個或以下
3:社會、經濟效益 參展商150家
專業觀眾200人
現場成交400萬
意向成交5000萬
參展商≥150家
專業觀眾≥200人
現場成交≥400萬
意向成交5000萬
參展商≥130家
專業觀眾≥160人
現場成交≥300萬
意向成交4000萬
參展商≥110家
專業觀眾≥120人
現場成交≥200萬
意向成交3000萬
參展商≥100家
專業觀眾≥100人
現場成交≥100萬
意向成交2000萬
 
    注:以預算批復的績效目標為準填列。

附件2-3
 
項目基本信息表
 
  一、項目基本情況
  項目實施單位 國際聯絡部 主管部門 海南省貿促會
  項目負責人 李平功 聯系電話 65362591
  地址 海口市國興大道69號海南廣場人大政協樓六層 郵編 570203
  項目類型 經常性項目( √  )       一次性項目(  )
  計劃投資額
(萬元)
  實際到位資金(萬元) 178.5 實際使用情況(萬元) 178.5  
  其中:中央財政   其中:中央財政        
  省財政   省財政 103.5      
  市縣財政   市縣財政        
  其他   其他 75      
  二、績效評價指標評分(參考)  
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分  
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4  
決策過程 8 決策依據 3 3  
決策程序 5 5  
資金分配 8 分配辦法 2 2  
分配結果 6 6  
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3  
到位時效 2 2  
資金管理 10 資金使用 7 7  
財務管理 3 3  
組織實施 10 組織機構 1 1  
管理制度 9 9  
項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5  
產出質量 4 4  
產出時效 3 3  
產出成本 3 3  
項目效益 40 經濟效益 8 6  
社會效益 8 6  
環境效益 8 8  
可持續影響 8 8  
服務對象滿意度 8 7.4  
總分 100   100   100 95.4  
評價等次  
三、評價人員  
姓  名 職務/職稱 單   位 項目評分 簽 字  
李平功 副部長 國際聯絡部 94    
黃向勇 主任科員 國際聯絡部 95    
侯旻 主任科員 國際聯絡部 97    
合計     95.4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評價工作組組長(簽字并單位蓋章):
 
2019年7月23日
 
                                         
 
    
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
本項目為經常性項目,屬于國際會展項目,圍繞服務中國經濟由投資驅動向創新驅動的轉型,促進“中國制造”向“中國創造”的跨越。展會匯聚了世界各地創意行業精英,全力打造創意設計界的隆重聚會,分享交流最前沿的資訊。主要內容有開幕式、中國國際創意設計論壇(包括1個主題論壇和1個圓桌論壇)、展覽展示、創意美麗鄉村賽事、現場分析會等。涉及境內外高校200多所和全國知名設計機構60多家,以及知名營銷專家,海南創意產業園區進駐企業、海南專業設計機構、海南旅游景點景區、海南城鎮規劃設計院、海南產品包裝公司等300多家單位,700多人參會。還有國內各知名創意設計機構共91家參與創意美麗鄉村設計賽。
(二)項目績效目標。實現在中國具有影響力的專業化,國際化品牌展會。匯聚世界各地的創意設計精英為建設海南國際旅游島服務。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
本項目安排經費103.5萬元,全部來自省財政。資金到位率100%。市場化運作75萬元。
(二)項目資金使用情況分析
財政專項經費103.5萬元,分活動前和活動后成功舉辦后兩次撥付承辦服務企業,用于嘉賓邀請,嘉賓的往返費用、海口市內食住行、展會的設計搭建等,由于我會本著精簡辦會,市場運作原則,在實施活動中尋找贊助,省會展扶持資金75萬元轉支付給服務公司,用于宣傳、會場場租、交通費等支出。
(三)項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
我會根據省政府文件和關于精簡辦展會的精神,有計劃有步驟地開展了各項工作。3月份分管副會長召開第一次專項工作會議,確定由李平功為項目負責人,國際聯絡部牽頭的組織實施機構,制定總體方案,明確分工職責。4月份制定出時間進度表,各項工作有條序的展開。
(二)項目管理情況分析
成立由一名會領導工作小組機構,建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
1. 項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括嘉賓的邀請,場館租用、搭建、現場管理等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出178.5萬元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按總體方案計劃完成各項工作任務。具體分為三個階段:1、3-6月份收集整理相關資料,市場調研等等。2、7-9月份制定人員、財務管理制度。確定完善總體方案,明確邀請人員,舉辦形式、活動的時間、地點等。3、10-11月份,落實總體方案的方方面面,做好會中服務,會后問卷調查和總結。
 
(2)項目完成質量
各項工作任務全部按時完成,達到預期目標。
3. 項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
完成程度較好。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
此展會舉辦對促進我國創意設計產業的發展,搭建我國創意設計企業與境內外專業設計師的交流合作平臺,提升我國企業的品牌價值和創新能力,推動由“中國制造”向“中國創造”的轉變發揮了積極作用,受到境內外設計行業的普遍歡迎,品牌效應日譽凸顯。特別是今年活動內容增加了展覽展示,展出面積達1萬平方米,參展企業170多家,現場成交470萬元,意向成交1.1億元,已具有較好的社會效益和良好的市場前景。
4. 項目的可持續性分析。
自從舉辦活動的這幾年以來,在社會上引起設計行業的廣泛關注。我會除了舉辦活動之外,結合我省創意文化產業發展需求,還積極做市場調研,聯合中國貿促會商業行業分會、海南省商務廳、海口市政府、文昌市政府共同承辦,從我省美麗鄉村的升級改造、風情小鎮的規劃設計、創意產品的品牌展示和會展創意論壇等方面。除此之外,還積極尋求與境外境內機構進行市場化運作的合作,目前中國國際貿易促進委員會商業行業分會擬于我會繼續承辦,海南智海王潮機構等單位也提出初步的合作計劃。
從目前辦會效果來看,活動知名度逐步提高,有發展空間,可持續做大做強。
(二)項目績效目標未完成原因分析

五、綜合評價情況及評價結論
經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分95.4分。各項評分結果見“項目基本信息”表。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗及做法:
(一)中國貿促會、省政府、會領導高度重視;
(二)精心策劃展會方案,多渠道多方式邀請參會嘉賓;
(三)會前做調研,會中做人員責任分工,會后做回訪,突出服務意識;
(四)傳統平面媒體與互聯網媒介聯合宣傳推廣,知名度,受眾人群得到爆發增長。
存在的問題和建議:
    資金不足,邀請世界各地嘉賓、境外設計機構、招商招展及辦會形式受局限。
此展會是全國清理和規范慶典研討會論壇活動工作領導小組“關于省部級黨政機關、人民團體舉辦展會清理規范的通知”(國清組函【2014】116號)中海南保留下的三個“中字頭”展會之一,省財政要在資金上大力支持,力爭在3-5年將“創意周“打造成區域性國際知名創意展會。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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