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2018中國(海南)國際海洋產業博覽會組織會展管理活動績效評價報告
2019-08-14 16:32:33   來源:   評論:0 點擊:

  
財政支出項目績效評價報告
  
     評價類型:實施過程評價      þ完成結果評價
     項目名稱: 會展論壇管理——中國(海南)國際海洋產業博覽會          
     項目單位: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                              
     主管部門: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                     
     評價時間:   2019515 2019年7月30日 
     組織方式:財政部門     主管部門    þ項目單位
     評價機構:中介機構   專家組   þ項目單位評價組
   
                
                              評價單位(蓋章):
                         上報時間:2019年7月9日

項目績效目標表
項目名稱:中國(海洋)國際海洋產業博覽會
指標
類型
指標
名稱
績效目標 績效標準
產出
指標
展覽面積、標準展位數量(折合) 展覽面積33000㎡
展位數量折合標準攤位1400個
展覽面積≥33000㎡
標準攤位≥1400個
展覽面積≥20000㎡
標準攤位≥800個
展覽面積≥10000㎡標準攤位≥400個 展覽面積不足10000㎡,標準攤位不足400個
成效
指標
社會、經濟效益 參展商400家
專業觀眾1000人
30000人次觀眾到場參觀
現場成交額5000萬元
意向成交額2億元
參展商≥400家,專業觀眾≥1000人,人流量≥3萬人(次)
現場成交額≥5000萬元
意向成交額≥2億元
參展商≥200家,專業觀眾≥800人,人流量≥2萬人(次)
現場成交額≥2000萬元
意向成交額≥1億元
參展商≥120家,專業觀眾≥600人,人流量≥1萬人(次)
現場成交額≥500萬元
意向成交額≥5000萬元
參展商不足100家,專業觀眾不足400人,人流量少于1萬人
現場成交額不足500萬元
意向成交額不足5000萬元

 
項目基本信息
一、項目基本情況
項目實施單位 貿易投資促進部 主管部門 海南省貿促會
項目負責人 陳人生 聯系電話 65306803
地址 海口市國興大道69號海南廣場9號樓6層 郵編 570203
項目類型 經常性項目( √   )       一次性項目(    )
計劃投資額
(萬元)
800 實際到位資金(萬元) 260 實際使用情況
(萬元)
260
其中:中央財政   其中:中央財政      
省財政 260 省財政 260   260
市縣財政   市縣財政      
其他 540(市場運作) 其他      
二、績效評價指標評分
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分
項目決策 20  項目目標 4 目標內容 4 4
決策過程 8 決策依據 3 3
決策程序 5 5
資金分配 8 分配辦法 2 2
分配結果 6 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3
到位時效 2 2
資金管理 10 資金使用 7 7
財務管理 3 3
組織實施 10 組織機構 1 1
管理制度 9 8
項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
產出質量 4 4
產出時效 3 3
產出成本 3 3
項目效益 40 經濟效益 8 8
社會效益 8 7
環境效益 8 8
可持續影響 8 7
服務對象滿意度 8 7
總分 100   100   100 96
評價等次  
三、評價人員
姓  名 職務/職稱 單  位 項目評分 簽 字
陳鴻亮 副會長 省貿促會 96  
陳人生 部長 貿易投資促進部 95  
李  墨 副調研員 貿易投資促進部 97  
         
         
 
 
 
 
評價工作組組長(簽字):
 
 
 
      年    月    日
                                     
 
 
 
   
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
本項目屬于單位確定的經常性項目。以習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的重要講話、《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》和《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》為指導,貫徹落實省委、省政府關于大力發展海洋經濟的戰略部署,圍繞海南建設自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港和全面深化改革目標,依托“三大優勢”,充分展示海洋科技與信息、深海旅游、海洋能源及工程裝備等相關產業的優秀成果,促進國內外海洋產業的交流與合作,推動我省海洋產業結構升級,加快海洋經濟的綠色發展、持續發展。
(二)項目績效目標。實現展會的市場化、專業化、國際化、信息化,成為國內知名的專業展會。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
本項目安排經費260萬元,全部來自省財政。資金到位率100%。企業自籌資金540萬元,資金全部到位。
(二)項目資金使用情況分析
財政專項經費260萬元,分活動前一個月一次性次撥付承辦機構,使用率100%。企業自籌經費540萬元用于展會招商招展、場館運行等工作。
(三)項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
我會根據省政府文件和籌備會會議精神,有計劃有步驟地開展了各項籌備工作。
(二)項目管理情況分析
成立工作領導小組,建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
1. 項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括招商招展、場館搭建、主場服務、宣傳推廣等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出260萬元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成各項工作任務。
(2)項目完成質量
各項工作任務全部按時完成,達到預期目標。
3. 項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
展覽總面積33000㎡,折合標準展位1500個。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
參會參展商達到412家,專業觀眾3000人,現場到會5萬人,總成交額21.8億。
4. 項目的可持續性分析。
從目前項目發展情況來看,做到可持續性,一是項目被列入中國(海南)自貿區總體方案,各級高度重視;二是項目高度契合我省重點發展十二大產業;三是各級政府對相關產業有大力的政策支持;四是構建了買賣雙方良好合作交流平臺,展會現場成交額、意向成交額以及合作簽約數量逐年擴大。
(二)項目績效目標未完成原因分析

五、綜合評價情況及評價結論
經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分96分。各項評分結果見“項目基本信息”表。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗及做法:
(一)領導高度重視,籌備工作組織嚴密。
2017年9月28日下午,沈曉明省長主持召開省政府專題會議,研究部署會展業發展有關工作。沈省長強調要辦好三個“國”字頭的展覽,其中之一便是中國(海南)國際海洋產業博覽會。沈丹陽副省長十分關心海洋展的成長,強調要按照“專業化、市場化、國際化、信息化”的要求辦好展會,并提出了切實有效的指導意見。2018年8月3日下午,方少民副秘書長主持省政府專題會議,研究海洋展籌備工作,并提出具體要求。省商務廳給予海洋展大力支持和幫助,會同我會制定了海洋展總體方案,并對展會籌備工作的各個環節進行了細心指導。各市縣積極開展招商招展、產業對接,取得明顯成效。我會黨組高度重視各項籌備工作。今年年初,我會成立海洋展籌備工作小組,啟動海洋展各項工作。籌備工作小組認真開展市場調研,多次召開專題會議研究解決問題,會同省商務廳制定了工作方案,同時根據總體方案制定了詳細的招商招展、宣傳推廣、專業觀眾邀約等方案,并責任到人,為展會的成功舉辦奠定了基礎。
(二)專業化程度不斷加深。
與往屆相比,本屆展會內容更加充實,展區規劃更加科學合理,參展產品更加豐富,展商邀請更加富有成效。本屆展會展出面積3.3萬平方米,比去年增長150%。共設“一帶一路”國際展區、海洋漁業展區、海洋旅游展區、海洋生物醫藥展區、海洋能源及化工展區、海洋交通展區、海洋科技、智慧海洋及教育(軍民融合)展區7大展區。共有412家企業參展。其中,市縣展區共有海口、三亞等18個市縣采用特裝館形式進行展示,涵蓋153家涉及海洋漁業、海洋旅游、海洋科技產業的企業參展。其它展區共有259家企業參展,其中,境外企業 45家,省外企業113家,我省企業101家。世界500強企業共有5家,分別是武昌船舶重工集團有限公司、中海油能源發展股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、SEW-傳動設備(天津)有限公司、中信海洋(舟山)衛星通信有限公司。展品大部分以展示為主,高科技產品挪威智能漁場、休閑漁業平臺、海洋牧場+海洋文旅浮島、智能水面機器人、無人艇、無人機等亮相海洋展,得到了廣泛關注。
(三)國際化程度明顯提高。
為促成產品國際成交、推廣企業和產品國際影響、達成國際經貿合作,同時擴大展會國際影響力,我會充分利用中國貿促會、中國國際商會和自身資源,大力開展國外、境外招商招展。向境外機構共發放邀請函150余份。展會期間,共有包括美國、俄羅斯、澳大利亞、馬來西亞、斯里蘭卡等29個國家和地區的涉海企業參展參會。國外參展單位主要有馬來西亞國家旅游局、斯里蘭卡駐華使館旅游處、塞浦路斯旅游局、俄羅斯聯邦旅游署等官方機構。迪拜坦尼集團(Thani Group)董事唐納德-康托洛維茨-托羅出席開幕式和論壇,并代表集團與我會簽署合作備忘錄,將對我省企業到迪拜開拓市場及發展合作項目提供幫助。
(四)展會經濟效益進一步凸顯。
為提高展會經濟效益,我會十分注重專業觀眾的邀請。本屆海洋展國內外專業觀眾及買家達到3000人以上,中國(舟山)海洋科學城、福建省水產設計院、深圳海洋學會等機構組團參會洽談采購,主要涉及海洋漁業、海洋旅游、海洋生物醫藥、海洋能源及化工、海洋交通、海洋科技等領域相關產品。為深化交流合作,促進成交,展會同期舉辦了新產品發布會、產品采購對接會、簽約儀式和水產品品嘗推介會等活動。海索尼克游艇碼頭有限公司、中科深海產業(深圳)有限公司、三亞海昌夢幻不夜城、馬來西亞旅游局等4家單位進行了新產品發布。海南省游輪游艇協會、香港國際海淡水生物科研集團發展有限公司等16家公司共30余人參加了產品采購對接會。共有18家單位參與了簽約儀式,總簽約金額21.8億。其中海南勤富實業有限公司與中科深海產業(深圳)有限公司現場達成戰略合作協議,共同打造海上旅游、釣魚、休閑一體的藍色浮島,簽約總金額達15億,創展會簽約合作項目單筆金額歷史之最。
(五)配套論壇活動精彩紛呈。
為對接國際資源,交流國際海洋城市建設發展經驗,促進海南商貿、旅游、醫療國際合作和自貿區建設,經過精心策劃,展會同期舉辦了蔚藍經濟國際論壇。共有來自美國、希臘、阿聯酋等世界各地20余名政府代表和企業精英參家論壇。中國工程院院士宋寶安,中國科學院院士鄭建華,國務院發展研究中心外經部部長趙晉平,中科院海洋所常務副所長楊紅生進行了主旨演講。中國(海南)改革發展研究院經濟研究所所長匡賢明等7名行業領軍人物圍繞“機遇疊加——自貿港+海上絲綢之路”、“智慧藍海——創新與國際合作”展開行業對話。活動取得圓滿成功,得到業內人士高度評價。
(六)宣傳推廣工作扎實有效
    為提高展會知名度和影響力,在招展招商工作全面啟動后,宣傳推廣工作也同步開始。先后對外發布《筑夢海絲,共繪藍圖!中國(海南)國際海南產業博覽會盛大啟動》等10篇文案。海南省人民政府網站、自然資源部網站、人民日報、新華網、央廣網、中國日報、中國海洋報、中國船舶報、等各類媒體共120余家參與報道,轉載3000余次。同時,組織召開了兩次新聞發布會,展會現場專訪15次,取得了較好效果。
(七)服務保障工作貼近人心
為保障展會的安全,組委會建立了運行服務機構、投訴受理機構、知識產權保護和應急事件處置機構,每個機構均指派專人負責,確保服務保障工作萬無一失。加強與公安、消防、交警等部門銜接與溝通,實現對安防工作的全面保障。展前反復與展商溝通有關于用水用電等特殊需求,幫助展商解決難題,給展商提供細致周到的服務。在展會現場,協助展商布展,為有活品的參展單位提供24小時不間斷電源以及24小時保安巡邏,確保展品的安全。同時,為展商和專業觀眾提供海南旅游指南和旅游咨詢,方便展后在海南旅游。
存在的問題:
一是市場化程度不高。展會收入偏低,還需要會展專項資金進行扶持。
二是專業化程度有待進一步加強。展會定位還需進一步明確,專業化服務還有待加強。
三是國際化水平需進一步提高。境外參展企業數量少,僅占11%,境外參展企業成交量明顯不足。
四是信息化辦展能力有待加強。在組織方法,管理與服務,成效評估方面信息化運用還不夠好。
建議:
省市各級政府加大對展會的扶持力度,切實發揮會展經濟的作用。

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